1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039043-67-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION AREA SAN CARLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039043-27-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Ñuble Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Claudio Arrau 738, Chillán 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 203 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Claudio Arrau 738, Chillán Comuna Chillán Impuesto 174420 Dirección de Envío de la Factura Claudio Arrau 738, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASO DE PIEDRA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA R.U.T. 76.396.564-3 Sucursal PASO DE PIEDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   REPARACION MANPARA, AÑERO PATIO, EMPAVONADO $ 441.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.500 $ 441.500 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad no definida   LIMPIEZA DE TECHO, CANAL Y BAJADAS DE AGUA LLUVIA $ 476.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.500 $ 476.500

Total Neto	$ 918.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.420
TOTAL OC	$ 1.092.420