1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039532-184-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1039532-36-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039532-36-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCION DOM Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-K Dirección de Unidad de Compra AV. NORMANDIE N° 1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-K Dirección de Facturación AV. NORMANDIE N° 1916 Comuna Quintero Impuesto 794359,6 Dirección de Envío de la Factura AV. NORMANDIE N° 1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social PEDRO SANTANA DELGADO R.U.T. 5.069.122-5 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Según EETT Adjuntas Trabajo a realizar de acuerdo a lo visto en visita a terreno y a especificaciones técnicas entregadas en la página web mercado público. $ 4.180.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.840 $ 4.180.840

Total Neto	$ 4.180.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.360
TOTAL OC	$ 4.975.200