1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039532-55-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1039532-52-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039532-52-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSTRUCCION DOM Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-K Dirección de Unidad de Compra AV. NORMANDIE N° 1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-K Dirección de Facturación AV. NORMANDIE N° 1916 Comuna Quintero Impuesto 260845,3 Dirección de Envío de la Factura AV. NORMANDIE N° 1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENMAXX OBRAS DE INGENIERIA Razón Social LUIS MAURICIO MUNOZ ABARCA R.U.T. 11.944.749-6 Sucursal GENMAXX OBRAS DE INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Se propone mejorar el sistema de iluminación del frontis del recinto, considerando para esto siete proyectores LED embutidos a piso, se conservaran circuitos eléctricos existentes y nichos de hormigón existentes. Suministro e instalación de 7 focos led para Frontis de casa estación en Quintero, según EETT. $ 1.372.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.372.870 $ 1.372.870

Total Neto	$ 1.372.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.845
TOTAL OC	$ 1.633.715