1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1040538-39-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1040538-39-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Ñuble Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 206 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Carrera 556 Comuna Chillán Impuesto 407569 Dirección de Envío de la Factura Carrera 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING, VER CANTIDADES Y EETT EN DOCUMENTO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING, VER CANTIDADES Y EETT EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 2.145.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145.100 $ 2.145.100

Total Neto	$ 2.145.100
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IVA  19  %	$ 407.569
TOTAL OC	$ 2.552.669