1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1040682-14-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Habilitación Pórtico de Sanitización Escuela Ramón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2898-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema FRIL 2020. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 208 Comuna Torres del Payne Impuesto 630809,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Luis Razón Social contratista de obras menores R.U.T. 16.439.893-5 Sucursal José Luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   Primer estado de pago correspondiente a la obra "Habilitación Pórtico de Sanitización Escuela Ramón Serrano Montaner, Torres del Paine” ID N°2898-25-LE20. $ 3.320.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320.050 $ 3.320.050

Total Neto	$ 3.320.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.810
TOTAL OC	$ 3.950.860