1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1040682-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2898-4-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2898-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 208 Comuna Torres del Payne Impuesto 1628175,17 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MAURICIO Razón Social CONSTRUCTORA MOCHIS SPA R.U.T. 76.933.429-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MAURICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida Convenio complementario FRIL 2024 Segun Decreto Alcaldicio N 455 Aumento de monto en el proyecto “Ampliación y mejoramiento comedor comunitario” ID :2898-4-LQ24 $ 8.569.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.569.343 $ 8.569.343

Total Neto	$ 8.569.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.628.175
TOTAL OC	$ 10.197.518