1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1040758-124-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra EXP 54441, MANTENCIÓN TUCCSON , compra ágil: 1040758-152-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud XVI Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 493 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación BULNES 620 Comuna Chillán Impuesto 33776,68 Dirección de Envío de la Factura BULNES 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COBASEP Razón Social COMERCIAL BARRENECHEA Y SEPULVEDA LIMITADA R.U.T. 77.504.026-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COBASEP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de instrumentos 1 Unidad MANTENCION 220.000 KMS.; ACEITE MOTOR; FILTRO ACEITE; GOLILLA; FILTRO AIRE; FILTRO POLEN; MANO DE OBRA; MATERIALES E INSUMOS; SANITIZADO; ALINEACION Y BALANCEO; PLOMOS.   $ 177.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.771 $ 177.771

Total Neto	$ 177.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 33.777
TOTAL OC	$ 211.549