1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1040758-78-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra EXP 30381-31771-34085-33816-35833 Compra de Talonarios Actas de Fiscalización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud XVI Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación BULNES 620 Comuna Chillán Impuesto 133988 Dirección de Envío de la Factura BULNES 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FESAN LTDA. IMPRESORES Razón Social SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA R.U.T. 79.769.800-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FESAN LTDA. IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 205 Talonario 205 Talonarios de acta de fiscalización, tamaño oficio 21.5 x 32.4 cms. triplicados, papel autocopiativo, con dos copias diferente color, prepicado. Folio desde 70151 hasta 70650, Formato adjunto   $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.200 $ 705.200

Total Neto	$ 705.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.988
TOTAL OC	$ 839.188