1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1042-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1042-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1042-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - VIII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Carriel Sur s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.40029474-0 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Recinto Aeropuerto Carriel Sur N° 20 Comuna Talcahuano Impuesto 3822604,3 Dirección de Envío de la Factura Recinto Aeropuerto Carriel Sur N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORES SAN JOSE Razón Social PROVEEDORES SAN JOSE SPA R.U.T. 77.087.312-6 Sucursal PROVEEDORES SAN JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171511 Herramientas de soldadura 1 Global TODAS LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS INDICADOS EN BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO I.4 Y EN ANEXO 01 TOTAL NETO $ 20.118.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118.970 $ 20.118.970

Total Neto	$ 20.118.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.822.604
TOTAL OC	$ 23.941.574