1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1042-16-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION PEAS DIREC AEROPUERTOS VIII RE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - VIII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Carriel Sur s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Carriel Sur s/n Comuna Talcahuano Impuesto 30462,13 Dirección de Envío de la Factura Carriel Sur s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2014 Título Descripción ANTECEDENTE A CUMPLIR Plazo indicado en presente Orden de compra y trabajos según lo ofertado.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTBASE LIMITADA Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCION MONTAJE Y ELECTRICIDAD ART R.U.T. 78.599.250-4 Sucursal ARTBASE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de mantención en planta elevadora de aguas servidas ubicada en Carriel Sur interior recinto Aeropuerto.   $ 160.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.327 $ 160.327

Total Neto	$ 160.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.462
TOTAL OC	$ 190.789