1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-130-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-73-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 143839,5 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodalam Razón Social PRODALAM S A R.U.T. 93.772.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prodalam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102206 Plancha de aluminio 50 Plancha planchas zinc alum toledana 4,0mm x 3,66   $ 14.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.050 $ 727.050

Total Neto	$ 727.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 143.840
TOTAL OC	$ 900.890

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 93.772.000-9 Ver adjunto