1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-166-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición cotización N° 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme Nº 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 15966,384 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ADOLFO MARTINEZ E I R L Razón Social COMERCIAL ADOLFO MARTINEZ MARTINEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.102.254-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ADOLFO MARTINEZ E I R L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 40 Unidad no definida   BROCHAS 2 PULGADAS, CERDA SINTETICA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000