1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-180-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición pernos galvanizados. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme Nº 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 11064,6918 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONIA DEL CARMEN RUZ HERNANDEZ - Casa Matriz Razón Social SONIA DEL CARMEN RUZ HERNANDEZ R.U.T. 8.162.660-K Sucursal SONIA DEL CARMEN RUZ HERNANDEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 90 Unidad Perno galvanizado con dos golillas 1/2 x 31/2", según solicitud de pedido N° 82 del 18/08/2016. Para trabajos en Reposición de mebarcadero de pasajeros Aeródromo Caleta Tortel.   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.230 $ 58.235

Total Neto	$ 58.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.065
TOTAL OC	$ 69.300