1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-43-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales hojalatería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme Nº 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALEJANDRO BANARES PAREDES Razón Social JOSE ALEJANDRO BANARES PAREDES R.U.T. 7.799.088-7 Sucursal JOSE ALEJANDRO BANARES PAREDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142413 Uniones de remate 27 Metro Lineal Remate de alero 16x7x3x1 mts. según solicitud de pedido N° 35 de fecha 10/04/2015.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 30141511 Película de ventana 24 Metro Lineal Corta gotera de ventanas 24 mts. Según solicitud de pedido N° 35 de fecha 10/04/2015.   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400