1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-47-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Pago Convenio Taller N° 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme Nº 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 651988,99 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvia Andrea Razón Social Silvia Andrea Rivas Chavarriga R.U.T. 13.628.700-1 Sucursal Silvia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Reparación camión JAC patente DPFT-11, que contempla repuestos y mano de obra,según solicitud de pedido N° 130 del 13/03/2019 y según cotización N° 707 del 13/03/2019 y según Res. DAP N° 148 del 31/05/2018 que aprueba convenio maquinaria y vehículos fiscales DAP.   $ 3.431.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.431.521 $ 3.431.521

Total Neto	$ 3.431.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.989
TOTAL OC	$ 4.083.510