1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043030-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1043030-18-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1043030-18-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Regional Ministerial Ñuble Razón Social Secretaria Ministerial de Educación Región Ñuble R.U.T. 62.000.480-4 Dirección de Unidad de Compra Edificios Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00352 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaria Ministerial de Educación Región Ñuble R.U.T. 62.000.480-4 Dirección de Facturación Edificios Públicos s/n, tercer piso Comuna Chillán Impuesto 10299554,2 Dirección de Envío de la Factura Edificios Públicos s/n, tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA NEUQUIN Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN QUINTANA Y N R.U.T. 76.202.197-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA NEUQUIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE NORMALIZACION INSTALACIONES SANTARIAS Proveedor con experiencia $ 54.208.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.208.180 $ 54.208.180

Total Neto	$ 54.208.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.299.554
TOTAL OC	$ 64.507.734