1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043046-194-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043046-158-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se trato de ubicar en varias oportunidades al proveedor, sin concretar envio. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Facturación DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN Comuna Chillán Impuesto 10975,92 Dirección de Envío de la Factura DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y gestion lobos SpA Razón Social INGENIERIA Y GESTION LOBOS SPA R.U.T. 77.950.344-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y gestion lobos SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 1 Caja 1 Caja de 50 sueros fisiológicos en ampollas de 20ml   $ 9.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.968 $ 9.968 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Caja 2 cajas de guantes M   $ 5.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.366 $ 10.366 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 2 Caja 2 cajas de gasas estériles   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 42311526 Vendajes de apósitos 2 Caja 2 cajas apósitos para heridas   $ 2.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.182 $ 5.182 12191601 Solventes de alcohol 4 Unidad 4 Alcohol 70° spray para manos de 250ml   $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956 $ 956 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad 3 Lisoform   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970 31201509 Cinta adhesiva de nilon 2 Unidad 2 cinta adhesiva curaciones   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 42311511 Vendas de gasa 1 Caja 1 caja de 50 Suturas cutáneas adhesivas 3M steri strip   $ 10.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.366 $ 10.366

Total Neto	$ 57.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.976
TOTAL OC	$ 68.744

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.363.956-6 Ver adjunto