1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043046-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PARA REHABILITACION DE APR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Unidad de Compra Libertad - Edificios Publicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Facturación Av. Libertad S/N, Edificios Públicos Chillán. Segundo Piso. Región de Ñuble Comuna Chillán Impuesto 679606,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertad S/N, Edificios Públicos Chillán. Segundo Piso. Región de Ñuble 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidroaventura Razón Social SERVICIOS HIDROELECTRICOS JOSEEDGARDO PARRAGUEZ IN R.U.T. 52.005.214-3 Sucursal Hidroaventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Unidad   AFQUISICION SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 1101114 Y N°1101115 $ 3.576.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576.874 $ 3.576.874

Total Neto	$ 3.576.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679.606
TOTAL OC	$ 4.256.480