1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043046-42-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTENDENCIA DE ÑUBLE Razón Social INTENDENCIA REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Facturación Avda. Libertad S/N, Edificios Públicos Comuna Chillán Impuesto 43795 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertad S/N, Edificios Públicos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA LA DISCUSION S.A. Razón Social IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 95.902.000-0 Sucursal IMPRESORA LA DISCUSION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 1   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(176) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 271.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.176 $ 271.176

Total Neto	$ 271.176
Descuento	$ 40.676
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.795
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 274.295