1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043046-494-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO DE DEFICIT HIDRICO PORTEZUELO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTENDENCIA REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Unidad de Compra Libertad - Edificios Publicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 721 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Facturación DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN Comuna Chillán Impuesto 3613732,94117045 Dirección de Envío de la Factura DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE, AVENIDA LIBERTAD S/N EDIFICIOS PUBLICOS, CHILLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALEJANDRO Razón Social DANIEL ALEJANDRO ARTEAGA FUENTEALBA R.U.T. 13.376.819-k Sucursal DANIEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 3592600 Litro   SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA COMUNA PORTEZUELO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.963.000 $ 19.019.647

Total Neto	$ 19.019.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.613.733
TOTAL OC	$ 22.633.380