1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043046-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra DÉFICIT HÍDRICO SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTENDENCIA DE ÑUBLE Razón Social INTENDENCIA REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Unidad de Compra Libertad - Edificios Publicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Contra presentación de factura, con todos los antecedentes que acreditan la prestación del servicio. Moneda Peso Chileno Razón Social INTENDENCIA REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Facturación Avda. Libertad S/N, Edificios Públicos Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertad S/N, Edificios Públicos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL ENRIQUE Razón Social TRANSPORTES GABRIEL FERNANDEZ SILVA EIRL R.U.T. 76.175.012-7 Sucursal GABRIEL ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 2484000 Litro Servicio de distribución de agua potable para el consumo humano en camiones aljibes durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019.   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.872.000 $ 20.617.200

Total Neto	$ 20.617.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.617.200

Justificación de exención de impuesto