1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043742-40-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043742-9-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Región del Ñuble Razón Social Instituto de Seguridad Laboral R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 726 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1330 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Seguridad Laboral R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación TEATIANOS 726, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura TEATIANOS 726, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2020 Título Descripción EMISION DE FACTURA LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA TODA VEZ QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL REGIÓN DE ÑUBLE.  ESTA RECEPCIÓN CONTARA CON UN NUMERO CORRELATIVO LA CUAL SE DEBERÁ INCLUIR EN DETALLES/OBSERVACIONES DE FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor felipe andres Razón Social GLOBAL SPA R.U.T. 77.018.985-3 Sucursal felipe andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101505 Servicios de cerrajero 1 Unidad CAMBIO DE 2 CERRADURAS Y MATERIALES   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700