1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1044-125-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1044-79-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Aditivo para mejorar adherencia y trabajabilidad de mezclas sementicias, Trabajos de Mantención de Pavimentos Aerop. AMB-STGO.- Proveniente de Licitación 1044-79-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje Aeropuerto A. Merino B. de St 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Aeropuertos - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje Aeropuerto A. Merino B. de St Comuna Santiago Impuesto 83722,74 Dirección de Envío de la Factura Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje Aeropuerto A. Merino B. de St 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162302 Aceleradores de cemento cave acril 1 Tambor Aceleradores de cemento cave acril Puente Adherencia, Cave Acryl de 200 Kilos., (especificar plazo de entrega) $ 440.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.646 $ 440.646

Total Neto	$ 440.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 83.723
TOTAL OC	$ 524.369