1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1044-85-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO CARPETA DE RODADO IV-A-12 3/4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St Comuna Santiago Impuesto 119682,9 Dirección de Envío de la Factura Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asfaltos Vergara S.A Razón Social ASFALTOS VERGARA S A R.U.T. 99.579.140-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asfaltos Vergara S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 3 Metro Cúbico Carpeta de Rodado IV-A-12 3/4 MOP (mezcla en caliente), conforme al manual de carreteras Vol. 5 vigente.   $ 127.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.600 $ 381.600

Total Neto	$ 381.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 248.310
IVA  19  %	$ 119.683
TOTAL OC	$ 749.593