1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1044-86-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Red Gas Licuado DAP-RM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St Comuna Pudahuel Impuesto 210710 Dirección de Envío de la Factura Camino Lampa s/n (costado oriente pista aterrizaje aeropuerto A. merino B. de St 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euro-Sur Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INDUSTRIAL E INVERSIONES EURO SUR LI R.U.T. 78.838.230-8 Sucursal Euro-Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global Servicio Mantención y Reparacion Red de Gas Licuado (Fuga) de la DAP-RM. Servicio Mantención y Reparacion Red de Gas Licuado (Fuga) de la DAP-RM. $ 1.109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.000 $ 1.109.000

Total Neto	$ 1.109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.710
TOTAL OC	$ 1.319.710