1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1045-13-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Pago Gastos Comunes Edificio Año 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Arica Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N° 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat N° 305 Comuna Arica Impuesto 247842,27 Dirección de Envío de la Factura Prat N° 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGESIS Razón Social ALTA GESTION EN SEGURIDAD Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.133.645-2 Sucursal AGESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Pago Gastos Comunes Edificio Año 2013 - Servicio de Seguridad Privada en el Edificio Servicios Publicos de Arica , Durante el mes de Enero 2013.( Item 22.08.002) Pago Gastos Comunes Edificio Año 2013 - Servicio de Seguridad Privada en el Edificio Servicios Publicos de Arica , Durante el mes de Enero 2013.( Item 22.08.002) $ 1.304.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.433 $ 1.304.433

Total Neto	$ 1.304.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.842
TOTAL OC	$ 1.552.275