1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1045-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1045-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1045-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Arica Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N° 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 305 - PISO 3° EDIFICIOS PUBLICOS Comuna Arica Impuesto 6794690,89 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 305 - PISO 3° EDIFICIOS PUBLICOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYPSUR Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LIMITADA R.U.T. 76.577.926-k Sucursal BYPSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reparación de las estaciones fluviométricas de Quebrada Socoroma y Río Lauca en Japu según lo indicado en las Bases adjuntas. SE EJECUTARA SEGUN ANTECEDENTES TECNICOS $ 35.761.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.761.531 $ 35.761.531

Total Neto	$ 35.761.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.794.691
TOTAL OC	$ 42.556.222