1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1045-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1045-12-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1045-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Arica Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 305, PISO 3 DGA Comuna Arica Impuesto 3192178,6 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 305, PISO 3 DGA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA BYPSUR Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LIMITADA R.U.T. 76.577.926-k Sucursal CONSTRUCTORA BYPSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Unidad Mantención y reparación de estaciones meteorológicas, fabricación de casetas, instalación de cercos. SE EJECURARA DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA LICITACION $ 16.800.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800.940 $ 16.800.940

Total Neto	$ 16.800.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.179
TOTAL OC	$ 19.993.119