1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1045415-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MOP ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE Razón Social SEREMI ÑUBLE R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ÑUBLE R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Libertad S/N, Piso 2°, Edificios Públicos Comuna Chillán Impuesto 265798,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertad S/N, Piso 2°, Edificios Públicos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Fernández de la Maza Razón Social GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA R.U.T. 10.453.111-3 Sucursal Gabriel Fernández de la Maza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondic 1 Unidad   SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MOP ÑUBLE” A LA SEREMI, REGIÓN DE ÑUBLE $ 1.398.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.940 $ 1.398.940

Total Neto	$ 1.398.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.799
TOTAL OC	$ 1.664.739