1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1046-67-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BATERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - III Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Circunvalación Esquina Rancagua N° 499, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Circunvalación Esquina Rancagua N° 499, piso 1 Comuna Copiapó Impuesto 840257,4459 Dirección de Envío de la Factura Av. Circunvalación Esquina Rancagua N° 499, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATALINA ALDONZA CONTRERAS VILLALOBOS Razón Social CATALINA ALDONZA CONTRERAS VILLALOBOS R.U.T. 17.504.509-0 Sucursal CATALINA ALDONZA CONTRERAS VILLALOBOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-16-LP11 Baterías para vehículos 34   (1151709) BATERIA ULTRACELL UC26-12 UNIDAD 1174237 (1151709) BATERIA ULTRACELL UC26-12 UNIDAD; Código: ;Región : III $ 72.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.459.900 $ 2.459.900 26111703 2239-16-LP11 Baterías para vehículos 23   (1151710) BATERIA ULTRACELL UCG55-12 UNIDAD 1174238 (1151710) BATERIA ULTRACELL UCG55-12 UNIDAD; Código: ;Región : III $ 99.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.377 $ 2.295.377

Total Neto	$ 4.755.277
Descuento	$ 332.869
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 840.257
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.262.665