1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1047296-78-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ORASMI MEMO 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial de Itata Razón Social Delegación Presidencial Provincial de Itata R.U.T. 62.000.460-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Delegación Presidencial Provincial de Itata R.U.T. 62.000.460-K Dirección de Facturación Independencia 705 Comuna Quirihue Impuesto 20883,28 Dirección de Envío de la Factura Independencia 705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME EDUARDO Razón Social JAIME EDUARDO ERIZ FLORES R.U.T. 10.429.345-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME EDUARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 11 Plancha PLANCHAS DE ZINC ACANALADOS DE 3,66 POR 0,851 POR 0,355mm DE ESPESOR CONSIDERAR EL FLETE EN EL VALOR DEL PRODUCTO NO COMO ITEM INDEPENDIENTE INSUMOS A ENTREGAR DIRECTAMENTE EN DPP ITATA $ 9.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.912 $ 109.912

Total Neto	$ 109.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.883
TOTAL OC	$ 130.795

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto