1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-161-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1048-137-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-137-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 71155 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEYMU mov. de tierra Razón Social MANUEL LEONARDO DEVIA MUNOZ R.U.T. 15.871.867-7 Sucursal DEYMU mov. de tierra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 25 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.750 $ 174.750 22101610 Distribuidoras de áridos 25 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.750 $ 199.750

Total Neto	$ 374.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.155
TOTAL OC	$ 445.655