1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-199-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONACE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 7102,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO PATITO Razón Social FLOR VERA AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.740.790-2 Sucursal SUPERMERCADO PATITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad no definida Vasos Plasticos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50161512 Jarabes 80 Unidad no definida Jugos en caja 200 cc   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6 Unidad no definida Bidones de agua mineral sin gas de 5 Lts.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 4 Unidad no definida 4 cajas de 20 unidades de barras de cereal sutido   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 37.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.103
TOTAL OC	$ 44.487