1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-201-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adq. insumos de aseo (Bodega N° 16) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-8-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces Comuna El Tabo Impuesto 908678,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 Título Descripción Informacion despacho Coordinar despacho con andrea cortes al 352203544 o a bodega@eltabo.cl Horarios: de lunes a jueves de: 09:00 a 13:00 y luego de 15:00 a 17:00 horas. Viernes de 09:00 a 13:00 y luego de 15 a 16 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida Utiles de aseo y otros insumos, segun listado adjunto en Memorandum N° 16 de bodega y cotizacion N°1409 del proveedor   $ 4.782.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782.518 $ 4.782.518

Total Neto	$ 4.782.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.678
TOTAL OC	$ 5.691.196