1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-203-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE ZARPAS Y SOLERAS VIOLETA PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-14-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 104325,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 102 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO MELON   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.166 $ 299.166 11111611 Grava 9 Unidad no definida METROS CUBICOS DE GRAVILLA   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.689 $ 112.689 11111701 Arena silícea 9 Unidad no definida METROS CUBICOS ARENA NEGRA   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.818 $ 127.818 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad no definida FIERRO REDONDO ESTRIADO DE 10MM X 6 METROS.   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408

Total Neto	$ 549.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.325
TOTAL OC	$ 653.406