1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-232-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de difusion campaña municipal radial y televisiva (Gabinete N°53) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001-002- Servicios de publicidad del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces Comuna El Tabo Impuesto 760000,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Difusora de Radio y Television San Antoni Razón Social SOC DIFUSORA DE RADIO Y TELEVISION SAN ANTONIO LIMITADA R.U.T. 77.712.800-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Difusora de Radio y Television San Antoni Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 7 Unidad no definida Servicio de difusion y campaña publicitaria municipal mediante medios radial y televisivo, de manera mensual, Se adjuntan TTR .   $ 571.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.003 $ 4.000.003

Total Neto	$ 4.000.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.001
TOTAL OC	$ 4.760.004