1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-24-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Adq. Jugos, Galletas, Pate, Yogurt, Torta y Otros (Vinculos 2025 N°142)1048-24-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-095 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL AÑO 2025 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces Comuna El Tabo Impuesto 101881,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario Recepción de Productos Lunes a Jueves: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 17:20.  Viernes: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 16:20. Coordinar con Unidad Tecnica Coordinar con Unidad Tecnica 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAR Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAR Y COMPANIA SPA R.U.T. 76.238.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Listado completo del anexo adjunto, el cual deberá entregarse parcializado y en forma equitativa una vez al mes, consultas sobre productos, despacho y otros. Con la Srta. Liliana Leiva Fono: + 56 9 4111 9345.   $ 536.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.219 $ 536.219

Total Neto	$ 536.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.882
TOTAL OC	$ 638.101