1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-254-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DEPORTIVA ANIVERSARIO COMUNAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 21052 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO PATITO Razón Social FLOR VERA AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.740.790-2 Sucursal SUPERMERCADO PATITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad no definida GALLETAS INDIVIDUALES   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 50101634 Fruta fresca 200 Unidad no definida MANZANA   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800 44121506 Sobres estándar 200 Unidad no definida CAMBUCHOS MEDIANOS DE PAPEL   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 110.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.052
TOTAL OC	$ 131.852