1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-270-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DESFILE COMUNAL ESTADIO EL TABO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 8730,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO PATITO Razón Social FLOR VERA AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.740.790-2 Sucursal SUPERMERCADO PATITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 60 Unidad no definida Empanadas de Pino   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50202311 Bebidas 60 Unidad no definida Mini Desechables individuales   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida Servilletas de Papel   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 45.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.730
TOTAL OC	$ 54.678