1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-309-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIA DEL PATRULLERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 1580,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO PATITO Razón Social FLOR VERA AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.740.790-2 Sucursal SUPERMERCADO PATITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 18 Unidad no definida Yogurt individual   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268 50202304 Jugos y néctar envasados 18 Unidad no definida Jugos-nectar Individual   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 50181905 Galletas dulces o pastelitos 18 Unidad no definida Galletas Individual   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268

Total Neto	$ 8.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.580
TOTAL OC	$ 9.896