1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-368-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PLAZA FERMIN GARCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-14-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 41742,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad no definida GALON DE ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 15.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.260 $ 91.260 24121802 Latas de pintura o barniz 6 Unidad no definida GALON DE BARNIZ   $ 10.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.284 $ 64.284 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida GALON DE OLEO VERDE NILO   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida GALON DE OLEO NEGRO   $ 9.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.521 $ 9.521 30131502 Bloques de hormigón 20 Unidad no definida SOLERILLAS   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940

Total Neto	$ 219.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.742
TOTAL OC	$ 261.437