1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-468-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS GRAFICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12-000-000-000 del sistema Gubernamental. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 136420 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTUDIO 203 Razón Social SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PUBLICITARIOS JAVIER ARTURO R.U.T. 76.827.564-5 Sucursal ESTUDIO 203 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 600 Unidad BOLSAS REUTILIZABLES   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 8 Unidad PASACALLE   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 718.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.420
TOTAL OC	$ 854.420

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto