1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-482-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales construccion OPS, Transito y OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-35-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-003 materiales para mantencion y reparacion dependencias municipales del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces Comuna El Tabo Impuesto 3544264,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Amplitud Limitada Razón Social CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA. R.U.T. 76.713.407-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Amplitud Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA   $ 18.654.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654.025 $ 18.654.025

Total Neto	$ 18.654.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.544.265
TOTAL OC	$ 22.198.290