1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Aseo segun memo N° 6 Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 MATERIALES UTILES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 419406 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario Recepción de Productos Lunes a Jueves: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 17:20.  Viernes: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 16:20. Coordinar con Unidad Tecnica Coordinar con Unidad Tecnica 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kromo Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA R.U.T. 76.693.078-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kromo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad PAÑO SACUDIR DE FRANELA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 47131617 Mopas de polvo 200 Unidad REPUESTO MOPA TIPO AVION DE LARGO 60 CM X 12 CM ANCHO   $ 1.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.000 $ 367.000 47131618 Mopas húmedas 40 Unidad HORQUILLA METAL DE MOPA TIPO AVION DE LARGO 57 CMS X 8 CM ANCHO APROX.   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800 12352310 Siliconas 180 Unidad SILICONA SPARY PARA VEHICULOS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000 12352310 Siliconas 180 Unidad RENOVADOR DE NEUMATICO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 53131628 Shampoo 60 Unidad SHAMPOO PARA VEHICULO APROX. 750 ML A 1.000 ML   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400 53131606 Desodorantes 200 Unidad PINOS AROMATIZANTES PARA VEHICULOS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad PASTILLAS DESINFECTANTES WC PARA ESTANQUE INODORO   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 47131710 Dispensadores de papel higiénico 30 Unidad DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.700 $ 749.700 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 30 Unidad PAPELERO DE OFICINA METALICO REDONDO REJILLA NEGRO   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 2.207.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.406
TOTAL OC	$ 2.626.806