1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-625-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Conv. Sumin. - Amarras (Administración N°503) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1048-14-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EL TABO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-003-000 Materiales para Mantencion y Reparacion Dependencias Municipales del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces Comuna El Tabo Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte #401, Las Cruces 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar con Unidad Tecnica Coordinar con Unidad Tecnica Horario Recepción de Productos Lunes a Jueves: 8:45 a 13:30 y 15:00 a 17:00.  Viernes: 8:45 a 13:30 y 15:00 a 16:00. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Amplitud Limitada Razón Social CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA. R.U.T. 76.713.407-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Amplitud Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad no definida Materiales según COTIZACION N° T347 del memorándum N°503/2025 (del convenio)   $ 216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040