1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048-779-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA POR JORNADAS DE CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Tabo Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo Comuna El Tabo Impuesto 75040,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA Razón Social CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA R.U.T. 73.103.900-3 Sucursal CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida   ARRIENDO DE ESPACIO PARA 30 PERSONAS POR JORNADA DE CAPACITACIÓN, COFFEE BREAK, AMPLIFICACIÓN Y PROYECTOR, PARA LOS DÍAS 06, 14, 19, 21 Y 27 DE DICIEMBRE, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2970 DE FECHA 12.12.2017. $ 394.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.950 $ 394.950

Total Neto	$ 394.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.040
TOTAL OC	$ 469.990