1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048606-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Coffe Break Capacitación jornada Inversiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI XVI REGION ÑUBLE Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Facturación CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 Comuna Chillán Impuesto 45352,525 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dagoberto felipe Razón Social DAGOBERTO FELIPE ULLOA ULLOA R.U.T. 14.029.695-3 Sucursal dagoberto felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida     $ 238.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.698 $ 238.698

Total Neto	$ 238.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.353
TOTAL OC	$ 284.051