1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048606-15-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI XVI REGION ÑUBLE Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Facturación CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 Comuna Chillán Impuesto 78591 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 235   (977168 )TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA CLINIC BLANCO PAQUETE 250 HOJAS 992168 (977168) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA CLINIC BLANCO PAQUETE 250 HOJAS; Código: Z203620; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.715 $ 415.715

Total Neto	$ 415.715
Descuento	$ 2.079
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.591
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 492.227