1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048606-41-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Acrilicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI XVI REGION ÑUBLE Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Facturación CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 Comuna Chillán Impuesto 79277 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lunetas.cl Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Sucursal Lunetas.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(130) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000( $ 434.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.630 $ 434.630

Total Neto	$ 434.630
Descuento	$ 17.385
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.277
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 496.522