1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1048606-58-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Elementos de difusión EVS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI XVI REGION ÑUBLE Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 493 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.540-1 Dirección de Facturación CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 Comuna Chillán Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N 481, piso 2 oficina 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Alejandro Razón Social SOCIEDAD H&C DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.684.755-2 Sucursal Héctor Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad no definida -10 DELANTALES DE COLOR AZUL TELA BIESTECH DE TAMAÑO 1.2MT X 70CM Y TIRANTES CON LOGOS EN EL PECHO A TODO COLOR -2 ADHESIVOS TROQUELADOS A TODO COLOR SOBRE TROVICEL DE 3MM TROQUELADAS DE TAMAÑO 1.1MT X 20CM -100 GORRA DE POLIESTEWR, CON FRENTE DE COLOR BLANCO Y EN LA PARTE POSTERIOR MALLA DE COLOR. - 2 POLERAS DE PIQUE CON LOGO   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900